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Si detectas diferencias en tu Orden de Facturación, no la retengas. Valídala de todas formas y gestiona la corrección en paralelo.
¿Cómo proceder?
- Valida la Orden de Facturación de todas formas.
- Registra la observación internamente si aplica.
- Pluxee realizará el análisis del caso.
- Si corresponde, el ajuste se aplicará en la siguiente Orden de Facturación.
Nota:
Para consultas o seguimiento, escríbenos a salacuna.cl@pluxeegroup.com indicando el detalle de la diferencia.
Valida siempre tu OF a tiempo. Las diferencias se corrigen en el siguiente ciclo de facturación.